Enviar Solicitação Motivada

Aguardar Resposta (via email)

Enviar e-mail com as seguintes informações: nome, contato telefônico e local a ser instalado.

Aprovar orçamento

Acessar o SEI e iniciar processo do tipo “Infraestrutura: Reforma Predial”.

Incluir o documento “Ofício”, direcionado ao Departamento de Administração e Logística.

Encaminhar solicitação à unidade MGI-SGC-DAL.

Após a realização de todas as etapas, o solicitante deve aguardar o atendimento da solicitação e ficar atento aos e-mails de comunicação, pois caso necessário complemento de informação, o solicitante será notificado.

Acessar o SEI e iniciar processo do tipo Infraestrutura Reforma Predial

No SEI cria-se Documento de Formalização de Demanda

Encaminha documento para a Caixa GRA-GO-TO-RL

Caso aprovado inicia-se processo no SEI

Aguarda atendimento

Solicitar via e-mail

Solicitar, via Sistema SEI, ao gabinete da GRA-PB.

Enviar e-mail solicitando com as seguintes informações: nome, contato telefônico e local a ser instalado.

Solicitar a realização do serviço à Divisão de Recursos Logísticos da Superintendência Regional de Administração em Pernambuco (DRL-SRA/PE).

Caso a demanda seja de um Ministério demandante, realizar a solicitação através do e-mail drl.pe.samf@economia.gov.br.

No entanto, sendo demanda interna da SRA/PE, solicitar através do ramal (81) 3236-8308.

Acessar o SEI e iniciar processo do tipo – Licitação.

Incluir o Documento Formalização da Demanda (DFD) com todas as informações do objeto/serviço solicitado e anuência de quem de direito.

Indicar servidor do setor para participar da equipe de planejamento da contratação, através de despacho no SEI.

Providenciar a reserva orçamentária através da SEOFI e registrar no plano anual de contratação (PAC).

Encaminhar a solicitação ao Gabinete da Superintendência da Administração/MGI-RJ.

Após a realização de todas as etapas, o solicitante deve aguardar o atendimento e ficar atento aos e-mails de comunicação, no caso de necessidade de complementação de informação.

CADASTRAMENTO da demanda:
Acessar o Portal de Sistemas com CPF e Senha;
Clicar nos menus: Serviços => Demandas => Cadastrar;
Preencher o formulário:
Área demandada: RECURSOS LOGÍSTICOS
Serviço: Obras e Reformas
Especificação do material ou serviço: Incluir descrição da localização do problema (Edifício / Andar / Ala / Sala / Pessoa para contato)
Justificativa: Justificar necessidade
Observação: A critério próprio, relatar algum histórico / referência
Aprovador: (selecionar da lista)
Demandante receberá o atendimento? (X) SIM
Clicar no botão “Cadastrar Demanda”
Confirmar aprovação da demanda consultando o aprovador selecionado.
A demanda será TRIADA e EXECUTADA pela empresa Contratada.
O demandante assinará a demanda impressa que retornará para a Contratada responsável que acusará a CONCLUSÃO.
A demanda será tramitada como CONCLUÍDA no sistema e o demandante receberá um e-mail para AVALIAR o atendimento.

PARA UNIDADES DO SRT/RS e SEMS/RS
Acessar o sistema de manutenção da CONTRATADA com login e senha fornecido.
Clicar em “Criar OS”
Preencher:
1) Prédio; 2) Equipamento; 3) Solicitante; 4) Setor; 5) Andar; 6) Sala; 7) Telefone; 8) Tipo de OS (Normal, Alteração/Modificação/Obra; Visita Equipe de Apoio; Materiais sob demanda; Serviços sob demanda); 9) Tempo Estimado em dias
A OS será TRIADA pela fiscalização e EXECUTADA pela Contratada.
O demandante assinará a OS impressa que retornará para a Contratada responsável que acusará a CONCLUSÃO.

Abrir chamado no sistema de demandas para aquisição de material.

Para órgãos sem acesso ao sistema de demandas encaminhar email com as solicitações de aquisição para drl.sc.samf@econnomia.gov.br.

Abrir processo do tipo “Material de Consumo: Aquisição por compra” ou “Material Permanente: Aquisição por compra”.

Inserir no processo a solicitação através do Documento de Formalização de Demanda (DFD) – modelo disponível no próprio SEI.

Especificar o objeto a ser adquirido, bem como dos serviços associados a serem contratado através da elaboração de minuta de Termo de Referência – modelo de Compra.

Realizar Pesquisa de Preços.

Emitir a Certidão de Disponibilidade Orçamentária com a respectiva Nota de Crédito e Autorização para Contratação e enviar processo para MGI-SRA-SP-EQCOP.

Após o recebimento do bem, instruir no processo SEI o “Termo de Recebimento” e Fatura da empresa.